一.目的

为规范我公司所有外包加工业务的管理，确保外包产品保质保量按时满足生产计划的要求，确保公司经营目标的全面实现，特制定本办法。

二。范围

适用于我公司加工的所有产品。

三。职责

1.生产工厂负责将生产计划发放到相关部门；安排工厂专员负责跟踪外包进度；

2.制造商负责编制外发加工计划清单，由生产技术副总裁跟踪监督；外包采购员组织和指导外包物料的安排和外包加工商的开发；工厂库管员负责外协加工物料的发货、检验和入库；

3.成本采购部外协采购员负责外协单的编制和打印、加工厂家的选择、外协进度的跟踪和联系、供应商的管理、对账和结算资料的收集等。

4.成本采购经理负责外协加工作业的整体监控、相关文件和程序的审核、异常问题的协调和处理等。

5.项目工程师负责监督和指导质检人员根据检验标准和相关操作规程对退货产品进行检验和判定，并做好相关记录；

6.采购后台人员负责与外包厂商就外包加工业务进行账务核对、付款、结案等相关账务处理。

四。操作规程

1.生产工厂将把生产计划分发到所有相关部门。工厂根据生产计划，视生产人员和设备的生产能力、物料所需时间和仓库实际库存情况，编制《外发加工计划单》，交生产厂长和生产技术副总审核后，交生产厂相关人员和成本采购部。

2.外发加工计划清单应在生产主计划发布后三天内编制；外发加工计划清单要求写明计划外发时间、产品名称、加工程序、订单号等信息；

3.生产厂长应检查《委外加工计划清单》中所列的委外加工材料的名称、规格、时间、数量是否与生产计划相符，相符的，依次报批；如有问题，请退回修改；

4.外协采购员根据外协加工计划单等资料(相关部门必须向外协采购员提供外协加工品的图纸和验收标准)选择合适的加工厂家(详见《供应商管理办法》)，并编制《外协加工单》提交成本采购经理和生产技术副总审核；批准后，外协采购员和外协厂商确认《外协加工单》(一式四份)，确认后交给外协厂商、工厂仓库、采购办、财务部各一份；

5.委外加工单写明订单号、产品名称、加工程序、数量、加工单价、外包、交货时间等详细信息；工厂库管员根据委外单准备验货；填写外包收据；这一规定具有相同的仓储程序；

6.外向单价应由成本采购经理和总经理批准。

7.如果外包工厂来公司提货，由工厂仓库管理直接交给外包工厂。如果是我公司发货，司机会交给仓库保管员。交接人员(包括司机和外包工厂)清点并签署分包单和分包仓单；保证人们在运输途中的安全；

8.外协采购员与外协厂家保持联系，跟踪外协产品的质量、数量和交货期，确保外协加工件的质量和准时交货；对于即将生产但尚未返厂的外协件，由工厂外协专员向厂长提出预警，由厂长根据实际情况调整生产计划；

9.出厂产品返厂后，工厂质检员会根据质量检验作业标准进行检验。如果他们通过检查，工厂的仓库管理员将办理入库手续。如果检验不合格，外包采购员将与外部协商退回进行处理，否则工厂将返工。如果工厂返工，另一方将承担费用。

10.工厂库管员根据质检员的检验结果开具委外加工入库单。如果外协工厂将货物送回工厂或者我们的司机在没有核对数量和质量的情况下提货，工厂仓库管理员或者司机会在对方的发票上签字:“数量和质量以我们的质检为准”，向外协方说明，并征得对方同意；

11.每单/批物料返厂后三天内，外包采购应明确所有的数量、质量、加工费用等。在进厂和出厂时，传真给外部进行咨询和确认，并提交给采购后台进行登记，然后转交给财务部。每月5日前，汇总上月外包情况，按月上报财务部；

12.财务按约定时间结账、付账、结案等相关账目；

13.外包采购员记录每次外包的交货期、质量等相关信息，并参照《供应商管理办法》进行考核评价；

14.委外订单、委外仓单、委外仓单中的物料、实物品种需要100%正确，数量误差1%；超过此标准的，按每1%处罚；通过财务会计；所有文档都不能更改；

15.确认。所有经手人和审核人必须签署相应的文件。比如，委外加工单在制单人员签字后，会提交给生产厂长和生产技术副总审核。工厂保管员、司机、外部谈判人员交接后需要签字确认；委外加工仓单和委外加工仓单应由厂长和交接人(司机、对外谈判等)签字。).相关文件应在工作完成后3个工作日内提交给财务、生产工厂、成本采购等相关部门。

动词 （verb的缩写）相关表格

1.外发加工计划列表

2.分包单

3.委外出库单

4.外包收据单

不及物动词参考流程

1.供应商管理措施

2.进货检验操作流程

3.处理不正确饲料产品的操作流程

七。惩罚

1.各相关操作人员必须严格按照工艺的操作规范进行操作，违者视影响程度罚款10 ~ 50元/次。造成损失的，按照其他管理规定和赔偿制度处理；

2.所有表格必须按要求签字、传递、登记、整理、归档，违者罚款10元次。如有任何数据丢失，后果由责任人承担；

3.所有未注明时间和日期的签名将被罚2元/张；

4.外包采购员必须严格跟踪外包加工进度。如有遗漏，采购员未及时向生产厂和成本采购部进行跟单反馈，每单处罚5元；

5.《分包单》、《分包出库单》和《分包入库单》中的项目和实物应100%正确。送错了，责任人每次10元；数量误差超过1%的，每把和铸件扣2元(超过1%，但未达到1件，不扣分)，每把扣2元。所有罚款从当月工资中扣除；通过财务会计；

6.委托加工单、委托加工出库单、委托加工入库单不能更改。如有违者，改10元/Doc。

7.所有相关文件应在工作完成后3个工作日内提交给财务、生产工厂、成本采购和其他相关部门。否则换他们的人10元/张。